天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称：津荣天宇）是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的高新技术企业，公司以精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、自动化焊接及自动化组装六大核心技术为支撑，以精益化、柔性化和规模化生产为目标，为电气及汽车领域全球高端客户提供贴合需求的低成本、高品质产品和服务。日前，公司成功登陆创业板。

积极探索创新与融合

公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端精密金属部品的自主研发和创新，不断强化与全球高端客户在前沿技术研发、数字精益化制造和全球网络分布式销售等领域的协同发展，实现了科技创新、模式创新与传统产业的深度融合。

公司凭借核心管理与技术团队多年的产业经验，构建了一套行业领先的集模具研发、产品开发、实验检测以及协同客户进行QVE或VA/VE改进的技术研发体系，拥有较强的重大技术项目突破能力、深厚的技术储备和良好的企业创新文化。其中，在电气业务板块，公司在冲裁工序及精度、冲裁结构、静触头复杂弯曲成型、模内冲铆冲焊、模内自动化检测与感应等方面实现了众多创新与突破，极大地提升了公司产品的可靠性和一致性；在汽车业务板块，公司在深拉伸、精密Robot焊接、前悬减震冲压焊接、激光自动化焊接、安全带变薄翻边和自动铆接、高强度钢板成形、铝合金超低速压铸等方面拥有多项先进技术与发明专利，保证了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化等方面都处于行业领先水平。

公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场，以国际先进的研发理念为依托，紧紧把握前沿技术发展方向，沿着下游客户和行业技术发展路线积累了深厚的技术储备。

在模式创新领域，公司与全球高端客户进行深度战略融合。公司协同客户建立了新技术创新研发体系，贴合客户需求构建了精益化、柔性化和规模化的生产体系，并跟随客户扩大覆盖全球的供应链体系，实现了经营效率和市场竞争力的有效提升。

目前，津荣天宇已获得发明专利授权15项，实用新型专利103项；并于2020年通过国家高新技术企业复审。

与客户战略融合，共同成长

公司通过精益生产保证低成本、高质量和高周转的竞争优势。公司大力推进精益生产，持续保证降本增效目标的实现，将客户降价需求与企业降本降费目标相挂钩，通过实行“全员绩效奋斗小微组”激励机制，有效消化客户降价压力并保证公司持续的低成本优势；同时，公司坚定“品质就是生命”的质量文化，建设品质数字化系统，严格标准生产作业，汽车和电气核心客户的外部质量业绩达到小于1PPM和43PPM的水平，CPK大于1.33，产品质量管控水平处于行业前列。

公司推行的精益数字化制造有效的实现了生产自动化、柔性化与产品定制化的结合，并为公司低成本、高质量和高周转的竞争优势提供了持续的精进动力，是公司具备较强市场竞争力的关键所在。

自设立以来，公司一直贯彻“科技创新立司”和“与客户战略融合”的发展策略，与核心客户协同开展前沿技术研发创新、生产精益化提升和全球销售网络布局。

出于优化客户体验、降低交付成本、快速响应客户需求等方面的考虑，公司形成了以天津辐射环渤海、嘉兴辐射长三角、东莞辐射珠三角，武汉辐射华中的国内区域布局，部分高端产品已出口至欧洲及北美等地区。与此同时，公司在泰国及印度分别布局了子公司进一步开拓东南亚及印度市场。未来，公司将继续跟随客户构建起覆盖全球的网络工厂体系。

目前，公司与多家全球行业领先的高端客户开展深度合作，包括电气领域的施耐德、ABB、西门子等全球电气巨头，汽车领域的东海橡塑、电装、丰田纺织、丰田合成、采埃孚-天合等全球汽车零部件供应商百强企业。公司凭借优秀的技术创新能力、品质管控能力和交付能力获得了客户的广泛认可。

2018年至2020年，公司营业利润分别为5558.86万元和6568.99万元和7518.68万元，年均复合增长率达到16.30%，盈利能力持续增强。

发展前景

从下游看，近年来，我国电气和汽车产业已成为国民经济发展的重要支柱产业之一，未来前景广阔。政府先后出台了一系列相关产业政策支持电气和汽车产业的发展，包括国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》等国家级规划政策，也包括工信部颁布的《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》和《汽车产业中长期发展规划》、国家电网有限公司颁布《泛在电力物联网白皮书2019》和中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》等各类产业政策。上述国家产业政策的扶持为精密金属零部件生产企业的发展创造了良好的外部环境，推动了我国电气及汽车零部件市场的持续健康发展。

从市场供需看，电力电子器件的应用领域十分广泛，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面。随着电力电子技术及应用水平的发展，在节能减排、中国制造2025等产业政策的引导下，电力电子设备行业在轨道交通、工业自动化、能源与基础设施领域等领域将迎来快速发展，市场前景广阔。

汽车方面，2020年我国汽车产销量分别为2522万辆和2531万辆，产销量继续蝉联全球第一。从长期看，我国汽车市场仍处于成长期，2019年我国千人汽车保有量仅为173辆，还有较大的潜力，随我国人均收入的稳步攀升，汽车市场仍将保持较快增长。

在行业发展的同时，公司及时上市募投扩产，有望进一步分享行业发展红利。

公司本次IPO募投项目包括：精密部品智能制造基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

“精密部品智能制造基地项目”是公司在现有科技创新成果和业务规模基础上进行的产能扩建，通过建设自动化装配车间，引进高端机械自动化设备、高吨位冲压设备、检测设备等先进设施，进一步提升生产效率与产品质量，有助于公司进一步做大、做强主营业务，为科技创新与模式创新提供产能和定制化生产支持；“研发中心建设项目”是公司在现有核心技术和研发团队基础上进行的新技术创新研发体系升级，通过新建科研实验室，定制先进的软硬件实验设施，引进高端技术人才，进一步增强公司的创新研发能力，为科技创新与模式创新提供前沿技术和协同式研发支持；“补充流动资金项目”是公司结合目前的业务发展情况和财务状况，对未来可能的技术研发协同体系完善、工业自动化制造基地升级、全球销售和服务网络建设等科技创新与模式创新提供一定的流动资金支持。

公司募投项目将有效提升电气及汽车精密金属部品的产能，进一步研发电气及汽车领域的高端技术，缩短产品研发周期，提升产品质量，进一步提高公司产品竞争力与经营效益，有利于公司致力成为电气、汽车行业内卓越的精密部品制造商和服务商，以智能制造为客户创造更大价值，确保未来经营战略的顺利实施。

公司秉承“客户至上、真诚、精进、感恩”的理念，致力成为电气、汽车等行业内卓越的精密部品制造商和服务商，以智能制造为客户创造更大价值。

未来，为实现这一目标，公司将借助本次上市为契机，紧跟全球电气、汽车等行业的发展方向，把握精密金属部品行业的技术发展趋势，不断加大研发投入，持续进行技术创新，增强技术研发能力，以先进的技术为客户提供高品质、高附加值、高可靠性的精密金属部品。公司内部通过不断优化生产工艺、制造流程，提升生产的自动化、智能化和信息化管理水平，提高产品品质，降低生产成本。公司将坚定推进全球化战略，不断巩固和增强在现有核心客户全球供应链中的市场地位，同时努力拓展业内优质客户资源，打造国际知名的“津荣智造”高端品牌。

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